Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 30 Octombrie 2024

Corectarea facturilor in RO e-Factura

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
valabil la 17 Iul 2024

Intrebare:


In urma trimiterii facturilor cu codul 380 prin sistemul national RO e-Factura, am trimit urmatoarele obiectii din partea clientilor, cerandu-mi retrimiterea facturilor corectate.

1. Adresa clientului gresita;

2. Contul bancar este al unei banci comerciale si nu al trezoreriei;

3. Nu este trecut numarul de contract ;

4. Pretul unitar 1450 lei (gresit) 1460 lei (corect).

O parte din facturi au data lunii curente, dar sunt si facturi cu data din lunile anterioare.

Pana in prezent, corectiile le-am efectuat emitand doua facturi cu codul 380, cu data si numar diferit de facturile initiale(data la care am aflat obiectiile beneficiarilor), una cu valori negative(factura gresita) iar cealalta corecta cu valori pozitive.

Va rog sa ma indrumati cum sa retrimit facturile corectate avand in vedere ca o parte din clienti m-au informat ca trebuie sa folosesc codul 384 Factura corectata si acelasi numar si data ca in cazul facturii initiale. Multumesc.



 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5829

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria E-Factura

Oct282024

Termen transmitere facturi in SPV

de Elena Garofil valabil la 28 Oct 2024
Intrebare: In cazul in care din neglijenta s-a omis transmiterea a doua facturi in e-factura in termenul legal de 5 zile, rugam clarificari cu privire la calculul zilelor calendaristice in e-factura si de asemenea conform Ordonanta de urgenta nr. 120/2021, art. 10, "Termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura este de 5 zile ...
Oct252024

Facturi emise pentru sume incasate cu bon fiscal

de Profeanu Laura valabil la 25 Oct 2024
Intrebare: Va rugam opinie referitoare la: 1. Cod tip factura in sistemul E-Factura de utilizat pentru facturile emise catre persoane fizice/juridice incasate cu bon fiscal emis de catre casa de marcat. Astfel, exista frecvent situatii in care vindem produse finite catre angajatii proprii pentru care emitem factura fiscala in sistem ERP (SAP). Prin optiune, transmitem si aceste facturi in E-Factura. ...
Oct252024

RO e-Factura pentru servicii sau livrari intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 25 Oct 2024
Intrebare: Facturile de prestari intracomunitare de servicii se introduc in SPV e-factura? Dar cele de livrari intracomunitare de bunuri?
Oct242024

Livrari catre sine, autofactura, transmitere in SPV

de Elena Garofil valabil la 24 Oct 2024
Intrebare: Conform CCM se acorda lunar angajatilor gratuit o cantitate de 100 kg dintr-un produs finit. Acest beneficiu il numim TAIN. La momentul ridicarii din magazie se emite o factura pe un client "dummy" cu cantitatea si pretul din luna (pretul cu care se factureaza este pretul pietei). Se colecteaza TVA. Intrebare: acest tip de factura ar trebui asimilat autofacturilor si ar trebui ...
Oct222024

Monografie factura de avans

de Gina Popescu valabil la 22 Oct 2024
Intrebare: Am primit in sistemul e-factura de la un furnizor o factura cu valoare gresita la tva (a calculat cu 24%). Am transmis mesaj catre furnizor ca valoarea facturii este gresita si acesta a incarcat in sistem factura cu minus si factura cu valoarea corecta. Va rog sa-mi spuneti cum trebuie sa inregistrez factura gresita si cea de storno tva 24%. Am atasat cele 2 facturi.
Oct212024

Factura primita de doua ori in SPV

de Elena Garofil valabil la 21 Oct 2024
Intrebare: Un furnizor platitor de tva a transmis in e-factura aceeasi factura de 2 ori, prima data de pe cod fiscal de neplatitor de tva si apoi dupa o luna, de pe acelasi cod fiscal, dar cu atribut fiscal, asa cum trebuia initial sa o transmita. Este corect asa? Raman 2 coduri de incarcare ANAF pentru aceeasi factura?