Corectarea facturilor in RO e-Factura

In urma trimiterii facturilor cu codul 380 prin sistemul national RO e-Factura, am trimit urmatoarele obiectii din partea clientilor, cerandu-mi retrimiterea facturilor corectate.

1. Adresa clientului gresita;

2. Contul bancar este al unei banci comerciale si nu al trezoreriei;

3. Nu este trecut numarul de contract ;

4. Pretul unitar 1450 lei (gresit) 1460 lei (corect).

O parte din facturi au data lunii curente, dar sunt si facturi cu data din lunile anterioare.

Pana in prezent, corectiile le-am efectuat emitand doua facturi cu codul 380, cu data si numar diferit de facturile initiale(data la care am aflat obiectiile beneficiarilor), una cu valori negative(factura gresita) iar cealalta corecta cu valori pozitive.

Va rog sa ma indrumati cum sa retrimit facturile corectate avand in vedere ca o parte din clienti m-au informat ca trebuie sa folosesc codul 384 Factura corectata si acelasi numar si data ca in cazul facturii initiale. Multumesc.