Data exigibilitate TVA si factura emisa in SPV
Raspuns oferit deGina Popescu
Economist
Societatea noastra are un site de vanzari on-line, iar livrarile si incasarile se fac prin firma de curierat. Pentru serviciile prestate, acesta emite factura fiscala la sfarsitul fiecarei luni pe care o posteaza in e-factura.
Incepand cu luna Iulie (de cand a devenit obligatorie postarea in e-factura), firma de curierat procedeaza astfel:
pentru serviciile prestate in luna Septembrie, emite factura fiscala pe care o descarcam din plaforma sa cu ,,data emitere 30.09.2024'', iar in e-factura o gasim astfel: ''data emitere: 01.10.2024'' si ''data exigibilitate 30.09.2024'', am atasat fisier cu cele doua variante ale facturii.
La solicitarea colegelor mele de a corecta factura, in sensul ca factura sa aiba aceeasi data de emitere si in e-factura, firma de curierat a motivat ca ,,am facturat cu data exigibilitate 30.09.2024, pentru ca in luna septembrie s-a prestat serviciul. Data la care am generat efectiv factura este cea inscrisa pe factura din E-factura, in cazul Dvs. 01.10.2024.''
Va rog sa ne comunicati cum sa procedam cu o astfel de factura, adica: in declaratia carei luni inregistram in D394, in SAF-T?
Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
