Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Noiembrie 2024

Data transmitere in SAF-T lunar

Raspuns oferit de
Gina Popescu

Gina Popescu
Economist
valabil la 02 Sep 2024
Tags: saf-t, obligatii declarative, perioada de raportare


Intrebare:


Va rugam sa ne ajutati cu transpunerea in Saf-T a doua situatii:



1. Plata catre un furnizor nerezident pentru care s-a constitutit impozit cu suta majorata.

Notele contabile sunt:

Data plata furnizor 01.07.2024 401 = 5121 1000 lei

Data inregistrare impozit nerezidenti cu suta majorata 01.07.2024 635 = 446 191 lei

Data plata impozit 25.08.2024 446 = 5121 191 lei

Impozitul este declarat in D100 pe cod 633 aferent luna iulie.

La ce declaratie SAF-T lunara va fi declarat in Tax Saft, iunie sau iulie?



2. Pentru un contract cu drepturi de autor:

Data constituire cheltuiala 30.06.2024 621 = 421 319 lei

Data constituire impozit 30.06.2024 462 = 444.2 19 lei

Data plata impozit 25.07.2024 444.2 = 462 19 lei

Data plata drepturi de autor 10.07.2024 462 = 5121 300 lei.

Suma de 19 lei este cuprinsa in declaratia lunii iunie. La ce declaratie SAF-T lunara va fi cuprinsa in Tax Saft?

Multumim.


• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 10-49 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: 6190

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
Creare cont platit Testare gratuita
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria SAF-T

Nov202024

Casa de ajutor reciproc, declaratie 406 SAF-T

de Elena Garofil valabil la 20 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: Pentru o casa de ajutor reciproc (CAR) se depune SAF-T incepand cu ianuarie 2025?
mai mult
Nov182024

Pregatirea in vederea transmiterii declaratiei SAF-T utilizand programul ERP Nexus

de Profeanu Laura valabil la 18 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: Din 01.01.2025 societatea noastra va depune SAF-T. Va rog sa imi spuneti daca folosesc program ERP NEXUS, ce mai trebuie sa fac pentru a fi pregatita cu transmiterea declaratiei? Pentru fiecare bun trebuie completat cod articol din nomenclator? Pentru facturi emise se completeaza si banca furnizorului sau numai adresa completa a sediului si datele de identificare? E nevoie ca la orice ...
mai mult
Nov142024

SAF-T stocuri

de Gina Popescu valabil la 14 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: Revin pentru lamuriri suplimentare, va rog. 1. Din raspunsul dvs sa inteleg ca daca produsele/materiile/materialele consumabile care tranziteaza clasa 3 in contabilitate, nu se incadreaza in categoriile mentionate (cum e cazul spetei prezentate), adica: - tranzactii de import / export - achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA - miscari intracomunitare supuse ...
mai mult
Nov132024

Raportare factura vanzari produse restaurant in SAF-T

de Gina Popescu valabil la 13 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: Un restaurant care organizeaza exclusiv evenimente la sfarsit de saptamana, care isi achizitioneaza materiile prime saptamanal pentru numarul exact de meniuri (dupa eveniment stocul de materii prime se descarca integral), ca sa indeplineasca de la 01.01.2025 conditiile SAF-T, cum ar trebui sa-si organizeze activitatea din punct de vedere al declararii veniturilor? Este corecta monografia ...
mai mult
Nov112024

Saf-T Stocuri

de Profeanu Laura valabil la 11 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: In ceea ce priveste obligativitatea declaratiei SAF-T din 01.01.25, pentru o societate care face comert, are 3 puncte de lucru, platitoare de tva si de impozit micro, a carui gestiune se tine global-valoric in momentul de fata, exista obligativitatea ca din ianuarie 2025 sa isi tina gestiunea in acelasi program cu contabilitatea pentru a putea raporta SAF-T-ul de stocuri, in cazul in care se ...
mai mult
Nov022024

SAF-T pentru parohii si protopopiate

de Profeanu Laura valabil la 02 Nov 2024
e-Factura...
Intrebare: Institutiile religioase, parohii, protopopiate. Unii au contabilitate simpla, cei cu activitati economice cu contabilitate dubla au obligatia sa depuna declaratie SAF-T?
mai mult