Factura achizitie partener UE prin platforma electronica

Un SRL din Romania, platitor de TVA si de impozit pe profit, achizitioneaza bunuri de pe platforma Emag.

Primeste factura emisa de un furnizor din Franta care are inscris pe factura un Cod de TVA FR09949977938 (vedeti fisier atasat). Furnizorul se pare ca are produse listate pe Emag in regim Marketplace.

Factura este emisa cu TVA 20pp (cota din Franta)

Problema este urmatoarea: Codul de TVA FR09949977938 este invalid la verificarea pe VIES.

In aceste conditii noi nu putem inregistra aceasta achizitie in nici-un fel, deoarece;

- Daca am vrea sa o inregistram ca AIC cu taxare inverasa (aplicata la intreaga valoarea cu tva cu tot) - avem eroare si nu putem genera si transmite D390 si SAFT, deoarece furnizorul nu are cod valid de TVA.

- Ca achizitie interna nu o putem inregistra deoarece nu avem factura primita prin e-factura, furnizorul fiind din Franta.

- Ca achiztie extracomunitara nici atat furnizorul avand adresa de Franta deci intr-o tara comunitara.

Am solicitat Emag explicatii insa nu ni le ofera.

Va rugam sa ne spuneti, daca aveti idee cum am putea inregistra si declara operatiunea avand in vedere situatia si restrictiile descrie mai sus.

Atasam factura primita de la furnizor.

Multumim anticipat.