Refacturare servicii suport de catre societatea mama

In cursul lunii octombrie, la lansarea unui produs nou pe piata, firma noastra a primit sprijin de la firma mama, prin aducerea unui specialist din UE care a prezentat produsul si a realizat demonstratii in vederea promovarii lui pe piata din Romania. Acum, in luna Ianuarie, firma din grup care se ocupa de astfel de evenimente, ne emite o factura de servicii suport prin care ne refactureaza serviciile acestui specialist, din cadrul evenimentului de lansare.

Cum mai putem declara acum factura la ANAF? Evenimentul a avut loc in octombrie, noi de-abia acum am fost informati si am primit o factura de servicii. Factura primita nu este de la cel care a prestat serviciul pe teritoriul Romaniei, practic este o refacturare de catre firma din grup, care este din UE. Cum trebuie sa procedam in acest caz?

Pentru evitarea taxei de redeventa, trebuie sa cerem certificat de rezidenta fiscala firmei din grup?

Multumesc.